Revela remanente de 1,197 registros de pases nacionales e internacionales de 01 Ene 2019-31 Dic 2020 por 5 MDP sin aclarar; además detectan 6,756 registros de boletos nacionales y 45 internacionales que fueron expedidos en viernes y/o para viajar en días inhábiles (fines de semana): Atención @lopezobrador_
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y [email protected]… El informe de la “Auditoría a los Servicios de Traslado de los Trabajadores de Pasajes Nacionales e Internacionales (Boletos de Avión)” Número AU-73/2021 reveló un remanente de 1,197 registros de boletos de avión, que importan 5 millones 48 mil 47.18 pesos…
De acuerdo al informe, el objetivo general es verificar que los servicios de traslado de trabajadores de pasajes Nacionales e Internacionales, se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable. Entre sus objetivos específicos están identificar la existencia y operación de los componentes del Control Interno en el servicio de traslado de pasajes nacionales e internacionales otorgados, autorizados y pagados conforme a las cláusulas del contrato…
OBJETO DE AUDITORÍA Y CONTRATOS AUDITADOS
Así como comprobar que los servicios de traslado a trabajadores de pasajes nacionales e internacionales fueron otorgados, autorizados y pagados conforme a las cláusulas del contrato, y que el importe se encuentren debidamente comprobados y pagados. Y revisar con pruebas selectivas las comisiones de los trabajadores que se trasladaron mediante avión…
El alcance de la auditoría comprende las operaciones, documentos e información comprendida del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, especialmente los contratos administrados que sirvieron para proveer los servicios de traslado a trabajadores mediante pasajes de avión nacionales e internacionales…
Los contratos revisados son:
1.- 2019 Destinos nacionales: Contrato PMX-2018-754-347, convenio modificatorio 4800030836.
2.- Destinos internacionales: Contrato PMX-2018-755-348, convenio modificatorio 4800030758.
3.- 2020 Destinos Nacionales: Contrato PMX-2019-544-209, convenio modificatorio 4800031060.
4.- Destinos internacionales: Contrato PMX-2019-545-210, convenio modificatorio 4800031059.
Además, el documento revela que del inventario de servicios de auditoría, se identificaron que se realizaron los servicios Revisión 01/2015 y RE-003/2019, vinculados al tema de esta auditoría, con resultados relevantes y con impacto en el ejercicio de los recursos…
HALLAZGOS
La auditoría realiza algunas recomendaciones para el control interno, evaluación de riesgos y actividades de control, obteniendo casi todas las áreas una calificación de “requiere mejora”…
Por otra parte, se identificaron inconsistencias en la emisión de boletos de avión. Primero 7,722 boletos de avión nacionales y 45 internacionales. Después, tras aclaraciones, se redujo la cifra; resultando 6,756 registros de boletos nacionales y 45 internacionales que fueron expedidos en viernes y/o para viajar en días inhábiles (fines de semana), que importan $32,512,433.70 pesos…
Además, otra inconsistencia inicialmente fue de 68 registros que no contaban con la referencia o número de Solicitudes de Servicio (SolSer); tras y posterior a la etapa de puntos por aclarar se redujo en 13 registros que importan $64,814.00 pesos, que no contaban con la referencia o número de SolSer…
PARTE DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTERNA
De este resultado se estableció un resultado sobre la emisión de boletos para viajes nacionales de 2019 y 2020, el cual previo al cierre de la auditoría, el área remitió información que aclaró parte de las inconsistencias, quedando un remanente de 1,197 registros de boletos de avión, que importan $5,048,047.18 pesos, de los cuales se solicita se remita su soporte y aclaración…
Por otra parte, en lo referente a los Médicos Residentes, Becarios y acompañantes que fueron autorizados para viajar en fines de semana, la Gerencia de Servicios Generales, a través de su Superintendente, manifestó que con el oficio DCAS-SSS-GSM-UAC-7-2019, de fecha 28 de marzo de 2019, que la rotación no se restringe los días en que se puede realizar el traslado…
Sin embargo, señalan que no se apegó a la prelación del Oficio Circular DCAS 361-2019 emitido por el Director Corporativo de Administración y Servicio de fecha 4 de marzo de 2019 en apego al Plan de Austeridad del Gobierno de México donde se establece que “no podrán autorizarse boletos en viernes después de las 15:00 horas o fin de semana, si no existe motivo plenamente justificado y autorizado en el pliego de comisión, que sin excepción deberá ser firmado por el director Corporativo de la EPS que corresponda”…
Finalmente, la auditoría recomienda que se actualice el Procedimiento Operativo de pasajes Nacionales e Internacionales, y se documente el subproceso de “Servicios de reservación y expedición de boletos de avión”…Habrá más.
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