Denuncia al 9933989844… ¡En rojo inventarios de materiales de Tula, Madero, Minatitlán y el CPG Ciudad Pemex!: Auditoría 2022; un total de tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria resultaron de la Auditoría de Cumplimiento: 2022-6-90T9M-19-0234-2023 a la cuenta pública 2022 a @Pemex Transformación Industrial sobre el Inventario de Materiales en las Refinerías Tula, Madero, Minatitlán y en el Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex”; de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), su objetivo fue fiscalizar los Inventarios de Materiales para verificar que los procesos de recepción, control de entradas y salidas, así como el registro contable, cumplieran con la normativa aplicable…
El alcance de la auditoría cubrió un universo de 2,462,062.3 miles de pesos, con una muestra auditada de 2,123,932.0 miles de pesos, lo que representa el 86.3% de representatividad de la muestra; se revisaron los saldos reportados de cuatro centros de trabajo (refinerías Tula, Madero y Minatitlán, y el Complejo Procesador de Gas Ciudad @Pemex ) en las cuentas contables 1307000000 Inventario de Materiales Almacenados, 1307060311 Inventario de Materiales Obsoletos y 1307060312 Inventario de Materiales Excedentes; la primera irregularidad se detectó en el tercer resultado sobre la “Documentación de Entradas y Salidas de Materiales Almacenados Útiles y Verificación Física” generó la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2022-9-90T9N-19-0234-08-001 por irregularidades encontradas en la gestión de servidores públicos, quienes no cumplieron con la formalización, integración y resguardo de la documentación generada en los expedientes relacionados con: 42 documentos de recuentos físicos formalizados, 64 certificados de disponibilidad, 32 listas de verificación, 26 documentos de entrada, 133 documentos de guarda y custodia (traslado), 192 validaciones diarias y 31 documentos de salida…
Estos incumplimientos se dieron en procedimientos como el Recuento de Inventarios, la Recepción de Bienes Suministrados, la Supervisión Diaria de la Operación del Sistema de Registro y Control, y el Despacho de Bienes por Vale al Almacén; también se detectaron infracciones a políticas y procedimientos establecidos por @Pemex , incluyendo los procedimientos para la recepción, recuento anual, guarda y custodia, validación diaria y despacho de bienes, así como las disposiciones generales de contratación y los lineamientos para abastecimiento; en el séptimo resultado “Obsoletos y Excedentes” se generó la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2022-9-90T9N-19-0234-08-002 debido a irregularidades encontradas en la gestión de servidores públicos, quienes no acreditaron el ingreso al almacén ni los registros en el sistema SAP de: 61 codificaciones en las refinerías de Tula (4) y Minatitlán (57); 2,737 registros de materiales por la reconfiguración en la Refinería Minatitlán desde 2009 a agosto 2023; 7 codificaciones de materiales obsoletos en las refinerías Tula (6) y Minatitlán (1); 3 codificaciones de materiales excedentes en la refinería de Tula; estas irregularidades constituyen un incumplimiento de las Políticas y Procedimientos para los Almacenes de Bienes de Consumo de @Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, en la sección que aborda los objetivos y documentos; este mismo resultado generó la siguiente Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2022-9-90T9N-19-0234-08-003 por irregularidades encontradas en la gestión de servidores públicos, quienes:
1.- No acreditaron haber realizado la calificación de bienes en dos Centros de Trabajo: Refinerías Tula (6,306 codificaciones) y Minatitlán (8,780 codificaciones); 2.- No llevaron a cabo la propalación (difusión) de los materiales conforme al orden y los plazos establecidos en el Procedimiento para la Identificación, Calificación y Dictaminación de Bienes de Consumo; estas acciones incumplen el Procedimiento de Calificación de bienes almacenados y las Políticas y Procedimientos para los Almacenes de Bienes de Consumo de @Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias; atención @lopezobrador_ @SENER_mx @FGRmexico @CNH_MX @ASF_Mexico @PabloGomez1968 @STPS_mx @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CENAGAS_mx @CRE_Mexico @IMPetroleo @SFP_mx #OIC #UIF….Zas!!!
